白龙街道购买服务项目绩效评价指标体系和报告财政支出绩效评价指标体系_信息公开

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索引号: 73580001-7/2022-00999

分类: 财政公开财政、金融、审计

发布机构: 美兰区白龙街道办事处

发文日期: 2017年05月31日

名　　称: 白龙街道购买服务项目绩效评价指标体系和报告财政支出绩效评价指标体系

文　　号: 无

主题词:

白龙街道购买服务项目绩效评价指标体系和报告财政支出绩效评价指标体系

白龙街道购买服务项目绩效评价指标体系和报告
财政支出绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价标准	自评得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	目标是否明确、细化、量化	目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）	4
		决策过程	8	决策依据	3	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）	3
		决策过程	8	决策程序	5	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）	5
		资金分配	8	分配办法	2	是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理	办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）	2
		资金分配	8	分配结果	6	资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理	项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）	3
		资金到位	5	到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。	2
		资金管理	10	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7
		资金管理	10	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3
		组织实施	10	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1
		组织实施	10	管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	9
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）	5
				产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）	4
				产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
				产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3
		项目效果	40	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）	7
				社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）	7
				环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（8分）	8
				可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）	8
				服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分）	8
总分	100		100		100			98

附件1

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 √完成结果评价

项目名称：购买服务

项目单位：美兰区白龙街道办事处

主管部门：美兰区财政局

评价时间： 2017年4月15日至 2017年5月31日

组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位

评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组

评价单位（盖章）：美兰区白龙街道办事处

上报时间：2017年5月31日

项目绩效目标表

项目名称：购买服务

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准
指标类型	指标名称	绩效目标	优	良	中	差
产出指标	网格员工资福利经费发放工作	做好网格员工资福利经费的按时发放工作	按时完成全部工作经费的发放工作	完成90%以上的工作经费发放工作	完成75%以上的工作经费发放工作	完成40%以下的工作经费发放工作
	环卫人员工资福利经费发放工作	做好环卫人员工资福利经费的按时发放工作	按时完成全部工作经费的发放工作	完成90%以上的工作经费发放工作	完成75%以上的工作经费发放工作	完成40%以下的工作经费发放工作
	……
成效指标

	……
效率指标

	……

说明：

产出指标反映项目实施提供的产品或服务，例如：清理排水沟公里数、维修养护道路数(条或公里)、亮化路灯数量等。

成效指标反映项目产出或活动带来的结果，例如：验收合格率、车行道年维修保养率、人行道年维修保养率、道路完好率、社会公众满意度等。

效率指标是指通过获取、使用和管理资源以实现项目结果或产出的经济性，例如：项目完成时效、清理排水沟单位成本、项目资金支出率等。

绩效目标的制定要经过科学预测和调查研究，既要符合实际，又要有一定的挑战性且可衡量（即高于历史水平或平均水平，在既定条件下经过努力可以实现）。

绩效标准的设定要将绩效目标分优良中差四档形式量化表述。

项目基本信息

	一、项目基本情况
	项目实施单位			美兰区白龙街道办事处					主管部门						美兰区财政局
	项目负责人			王邦仲					联系电话						65359533
	地址			白龙南路25号											邮编			570203
	项目类型			经常性项目（√ ）一次性项目（）
	计划投资额（万元）			428.75		实际到位资金（万元）					428.75	实际使用情况（万元）					428.75
	其中：中央财政					其中：中央财政
	省财政					省财政
	市县财政			428.75		市县财政					428.75
	其他					其他
	二、绩效评价指标评分
一级指标		分值			二级指标			分值		三级指标				分值		得分
项目决策		20			项目目标			4		目标内容				4		4
					决策过程			8		决策依据				3		3
										决策程序				5		5
					资金分配			8		分配办法				2		2
										分配结果				6		6
项目管理		25			资金到位			5		到位率				3		3
										到位时效				2		2
					资金管理			10		资金使用				7		7
										财务管理				3		3
					组织实施			10		组织机构				1		1
										管理制度				9		9
项目绩效		55			项目产出			15		产出数量				5		5
										产出质量				4		4
										产出时效				3		3
										产出成本				3		3
					项目效益			40		经济效益				8		7
										社会效益				8		7
										环境效益				8		8
										可持续影响				8		8
										服务对象满意度				8		8
总分		100						100						100		98
评价等次										优
三、评价人员
姓名			职务/职称				单位						项目评分			签字
陈玉文			街道工委副书记				白龙街道						98
李明钟			党政办主任				白龙街道						98


评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）： 2017年5月31日

白龙街道财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

项目单位海口市美兰区白龙街道办事处，实施单位海口市美兰区白龙街道办事处。项目单位作为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。

白龙街道办事处共有公务员编制18名，实际在岗人数18人，下辖1个事业单位白龙街道社会事务综合服务中心，事业编制30名，实际在岗人数30。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目性质：该项目属于经常性项目；

项目用途：做好街道网格员和环卫人员工资福利经费的按时发放工作（注：环卫人员自2016年第三季度起已作为PPP项目，由京兰公司负责环卫人员工资和补贴发放工作），保障社区管理和社区环卫保洁工作正常运行。

项目主要内容：1.做好网格员工资福利经费的按时发放工作；2.做好环卫人员工资福利经费补贴按时发放工作。

项目涉及范围：1、该项目涉及我街道57名网格员和51名环卫人员（注：环卫人员自2016年第三季度起已作为PPP项目，由京兰公司负责环卫人员工资和补贴发放工作），时间范围2016年度。

（三）项目绩效目标、绩效指标设定情况说明

该项目的绩效目标是根据《关于海口市城市社区网格管理员转岗招录考试的报名通知》（海改创办〔2013〕4号）、《关于印发《海口市第二批社区网格员转岗招录方案》的通知》（海改创发〔2014〕4号）等文件精神，做好网格员和环卫人员工资福利经费的按时发放工作，保障社区管理和环卫保洁工作正常运行。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

该项目是2016年初下达项目资金预算时同时下达的，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2016年12月31日，项目资金428.75万元已全部支出，主要用于做好街道网格员和环卫人员工资福利经费的按时发放工作。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目目标设定依据充分、合理，项目建设符合区委、区政府相关规定。项目实施过程中，经费支出均按照相关财务制度执行，经费支出进度也依据项目进度进行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析

该项属于经常性项目，主要是日常工作事务支出，不涉及招投标问题，由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目是按照工作的需求逐步进行，到2016年底已完成了全部工作目标。

（2）项目完成质量

2. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，所有网格员和环卫人员工资福利经费均按时发放。

（2）项目实施对经济和社会的影响

项目实施对于保障基层工作人员工资福利待遇，以及保障社区管理和社区环卫保洁工作正常运行发挥了重要作用。

3. 项目的可持续性分析

购买服务项目作为街道办事处日常管理工作的重要内容，是经常性项目，财政每年都划拨项目经费用于保障社区管理和社区环卫保洁工作的开展。

4.项目绩效指标完成情况分析

项目设置2个产出指标，绩效目标以标准优完成。

五、综合评价情况及评价结论（按附件格式附相关评分表）。

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对于保障基层工作人员工资福利待遇，以及保障社区管理和社区环卫保洁工作正常运行发挥了重要作用。经评价小组综合分析，项目平均分为98分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

由于该项目为经常性项目，在绩效目标设置时有所限制，我办会在今后工作中会加强预算项目的资金监控和管理，将项目资金使用好。

相关附件：

相关文档：