财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：  千家新村给水管网改造工程          

     项目单位：  海口市美兰区白龙街道办事处         

     主管部门：     美兰区财政局                      

     评价时间：  2017年 4 月 15日至2017年 5月31日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组      □项目单位评价组

            评价单位（盖章）：海口市美兰区白龙街道办事处

                    上报时间：2017年5月31日

项目绩效目标表

项目名称：千家新村给水管网改造工程

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

根据海口市美兰区人民政府专题会议纪要第107期（2016年9月14日）的精神，为了解决千家新村公共设施破损严重，特别是消防管道已全部损坏不能使用，供水管道也腐蚀严重，水质是浑浊的，饮水非常不卫生的问题，经区政府会议同意，在千家村给水管网进行全面改造。            

（二）项目建设内容与规模

  本工程为水管网改造工程，占地面积43250平方米，工程内容为31栋1159户供水立管和移表出户改造，钢塑PN50管及25PN管，管道长度分别为250米、24581米。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目计划投资329.34万元，实际到位金额 80    万元，资金来源于区财政资金，到位率 24   %。

（二）项目资金使用情况分析

  项目应使用资金329.34万元，其中建安工程费285.99万元、工程建设其他费34.76万元、基本预备费8.59万元。

（三）项目资金管理情况分析

本项目建设资金管理严格依照千家新村给水管网改造项目管理办法有关规定执行，并严格按照现行的会计管理办法，项目资金专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

美兰区白龙街道办事处设置相应的组织机构对项目进行管理执行，街道主任负责项目的资金管理，组织项目资金的使用情况的检查和监督；街道事务办负责基础设施维护、巡检施工过程，负责项目的后勤等日常工作。

（二）项目管理情况分析

 本项目建设和经费的使用严格依照千家新村给水管网改造项目管理办法有关规定执行，党政办公室负责有关文件的收集与管理，事务办负责施工过程的日常工作，财务室负责整个项目财务监督、控制执行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

本项目投资金额329.34万元，实际到位金额  80  万元，至今使用金额     万元，整个工程正在实施中。

2. 项目的效率性分析

（1）根据项目建设计划和经费预算，按合同进度进行项目管理。

（2）建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，完成质量较好。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

本项目从设计、立项、招标、施工、管理等过程都达到了项目的预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目实施产生的经济效益主要有：促进政府财政资金安全稳定，提高财务部门、预算单位的工作效率，降低投入成本。

产生的社会效益有：本项目实施解决千家新村1159户3000多人饮水问题。

4. 项目的可持续性分析

项目实施设置专人负责，跟踪服务。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

 项目还在进行中。

五、综合评价情况及评价结论

综合上述项目绩效目标完成情况，本项目自评结果为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目的资金全部是区财政资金，项目的资金支出严格按项目合同执行，严格按照现行的会计管理办法，作到项目专款专用。

项目全部通过国库集中支付汇给项目承建相关单位，报账人员通过账务核算信息系统进行管理。

本项目是经常性项目，项目资金支出进度，不确定性因素影响较多，实施过程碰到的自然环境、施工安全、质量问题等决定着项目资金支出。