海政通信创版
目录
第一部分 海口市美兰区博爱街道办事处概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 美兰区博爱街道办事处2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 海口市美兰区博爱街道办事处2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市美兰区博爱街道办事处概况
一、主要职能
中国共产党海口市美兰区博爱街道工作委员会、海口市美兰区博爱街道办事处为区委、区政府的派出机关，依据法律法规和区委、区政府的授权，在本辖区内行使城市管理、社会管理、公共服务、社区建设和居民工作等职能。
（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。
（二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。
（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。
（四）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。
（五）负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。
（六）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。
（七）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。
（八）协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。
（九）协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。
（十）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
我街道包括部门本级及3个街道所属事业机构预算单位和7个社区居委会
即：博爱街道社会事务综合服务中心、博爱街道党建工作站、三亚社区居委会、振龙社区居委会、龙文坊社区居委会、新风里社区居委会、南联社区居委会、联桂坊社区居委会、红坎坡社区居委会。
第二部分 美兰区博爱街道办事处2021年部门预算表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 美兰区博爱街道办事处2021年部门预算情况说明
一、关于博爱街道2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
美兰区博爱街道办事处2021年财政拨款收支总预算1868.85万元。其中，收入总计1868.85万元，包括一般公共预算本年收入1868.85万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1868.85万元，包括一般公共服务支出329.91万元、国防支出8万元、公共安全支出11万元，社会保障和就业支出1228.81万元， 卫生健康支出131.62万元，城乡社区支出83.49万元 ，农林水支出2万元，住房保障支出72.02万元 ，灾害防治及应急管理支出2万元，结转下年0万元。
二、关于美兰区博爱街道办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
博爱街道办事处2021年一般公共预算当年拨款1868.85万元，比上年预算数增加51.95万元，主要是社会保障和就业支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）329.91万元。占17.6%；国防支出8万元、占0.4%；公共安全支出11万元、占0.6%，社会保障和就业支出1228.81万元、占65.8%， 卫生健康支出131.62万元、占7.0%，城乡社区支出83.49万元、占4.5% ，农林水支出2万元、占0.1%，住房保障支出72.02万元 占3.8% ，灾害防治及应急管理支出2万元、占0.1% 。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出2021年预算数329.91元，比上年预算数减少367.34万元，主要是人员相关费用减少。
2、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）2021年预算数285.74万元，比上年预算数减少371.13万元，主要是根据区里实际工作情况，减少了行政运行和相关机构事务支出等经费。
3、一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务（项）2021年预算数12万元，比上年预算数减少1.5万元，主要是严格实行办公耗材登记制度，减少耗材开支。
4、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2021年预算数8万元，与上年预算数持平。
5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2021年预算数11万元，比上年预算数增加1万元。
6 、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数332.52万元，比上年预算数增加331.2万元，主要是预算项目调整增加。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）2021年预算数753.74万元，比上年预算数增加66.25万元，主要是因为居委会基本支出中人员支出经费增加。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）2021年预算数443.74万元，比上年预算数增加435.74万元，主要是预算项目调整增加。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数10万元，与上年预算数减少2万元，主要是严格实行办公耗材登记制度，减少耗材开支。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数100.48万元，比上年预算数增加3.8万元，主要是行政事业单位人员养老保险缴费支出增加。
12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算数131.62万元，比上年预算数减少6.25万元，主要是人员使用经费减少。
13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数17.9万元，比上年预算数减少15.9万元，主要是各项办公费用减少。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数14.54万元，比上年预算数减少2.16万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）2021年预算数39.15万元，比上年预算数增加4.89万元，主要是2021年增加事业人员，基本医疗保险缴费经费所需费用增加。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）2021年预算数60.04万元，比上年预算数增加6.94万元，主要是人员工资结构和标准发生变化。
17、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法(项）2021年预算数28.5万元，比上年预算数减少21万元，主要是环境整治开支减少。
18、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出(项）2021年预算数35.5万元，比上年预算数减少19.5万元，主要是各项办公经费支出减少。
19、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护(项）2021年预算数2万元，比上年预算数减少1.5万元。主要是各项办公经费支出减少。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2021年预算数72.02万元，比上年预算数增加3.91万元，主要是因为人员增加。
21、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管(项）2021年预算数2万元，与上年预算数持平。
三、关于美兰区博爱街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出为1116.14万元，其中：
人员经费1055.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费60.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费用、工会经费等。
四、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为6.72万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费6.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.72万元）。
公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于2021年政府性基金预算当年拨款情况说明
博爱街道办事处2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平。
六、关于美兰区博爱街道办事处2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，博爱街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、国防支出,公共安全支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，农林水支出，住房保障支出，灾害防治及应急管理支出。博爱街道办事处2021年收支总预算1868.85万元。
七、关于美兰区博爱街道办事处2021年收入预算情况说明
博爱街道办事处2021年收入预算1868.85万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算收入1868.85万元、，占100%；政府性基金收入0万元。比上年预算数增加51.95，主要是项目经费增加。
八、关于2021年支出预算情况说明
博爱街道办事处2021年支出预算1868.85万元，其中：基本支出1116.14万元，占60%；项目支出752.71万元，占40%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年博爱街道办事处本级博爱街道社会事务综合服务中心、博爱街道党建工作站、三亚社区居委会、振龙社区居委会、龙文坊社区居委会、新风里社区居委会、南联社区居委会、联桂坊社区居委会、红坎坡社区居委会等的机关运行经费预算60.88万元。
（二）政府采购情况
2021年博爱街道本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，博爱街道本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他公务用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年博爱街道办事处二十个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算752.71万元，政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
