一、博爱街道办事处主要职能及部门决算单位构成

二、博爱街道办事处2016年度部门决算情况说明

三、名词解释

四、博爱街道办事处2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表 

一、博爱街道办事处概况

（一）博爱街道办事处主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作，主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、负责辖区内市容市貌和环境整治工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

3、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督、综治、信访、维稳工作、人口和计划生育工作、就业、社保等工作；

5、协调武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役、防风防汛、房屋拆迁、抢险救灾、办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

博爱街道办事处设有党政办、综治办、计生办、城管办、团委、妇联、武装部、纪工委、民政办、社会事务综合服务中心以及1个直属垂管机构（司法所）和7个社区居委会（三亚、新风里、振龙、龙文坊、南联、联桂坊、红坎坡）

二、2016年度部门决算报表

1、收入支出决算总表（见附表1）

2、收入决算表（见附表2）

3、支出决算表（见附表3）

4、财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5 、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7 、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

    三、2016年度部门决算情况说明

 （一）博爱街道办事处2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度部门决算收入总计3957.70万元，支出总计2302.63万元。与2015年度相比增加。主要原因：往年结转和结余列入了收入类总计。

 （二）博爱街道办事处2016年度收入决算情况说明
  本年收入合计3957.70万元，其中：财政拨款收入3554.26万元，占90%;事业收入万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入403.44万元，占10%。

  （三）博爱街道办事处2016年度支出决算情况说明

   本年支出合计2302.63万元，其中：基本支出760.66万元，占33%；项目支出1541.97万元，占70%；经营支出0.00万元，占0%。

（四）博爱街道办事处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    博爱街道办事处2016年度财政拨款收支总决算3554.26万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计增加主要原因：人员增加及专项资金的增加。

（五）博爱街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

博爱街道办事处2016年度财政拨款支出2026.91万元，占本年支出合计的57%。与2014年度相比，财政拨款支出增加主要原因：人员增加支出及增加了专项资金的支出。

2、财政拨款支出决算结构情况

博爱街道办事处2016年度财政拨款支出2026.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出513.83万元，占25%；社会保障和就业（类）支出730.43万元，占36%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

3、财政拨款支出决算具体情况。

博爱街道办事处2016年度财政拨款支出年初预算为1276.18万元，支出决算2026.91万元，完成年初预算的158%。

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为725.56万元，支出决算为513.54万元，完成年初预算的70%。（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明，涉及本部门（单位）主体业务的支出功能科目应当细化到款级）

 （六）博爱街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

博爱街道办事处2016年度财政拨款基本支出757.05万元，其中：人员经费602.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费154.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

 （七）博爱街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

博爱街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是增加城管中队执法车三辆，故而车辆运行费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 9.63万元，下降61.6%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9.63万元，下降61.6%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是遵守《中央八项规定》，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排……因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）本年公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行费支出15.63万元。其中：公务用车购置支出0万元，主要用于……。公务用车运行支出15.63万元，主要用于……。

（3）公务接待费支出0万元，共接待0人次。其中：外宾接待支出0万元，主要用于……。其他国内公务接待支出0万元，主要用于……。

（八）博爱街道2016年度预算绩效情况说明 

绩效管理工作开展情况。2016年认真执行预算绩效管理，指导预算的编制，制定相关绩效管理制度。 

（九）其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况。 

2016年度博爱街道机关运行经费31.66万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加8.22万元，增长35%。主要原因是双创工作量增加。 

2.政府采购支出情况。 

2016年度博爱街道政府采购支出总额22.98万元，主要用于办公设备购置。 

3.国有资产占用情况。 

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）