海口市美兰区文化馆2020年度单位决算

更新时间:2021-09-28 16:24:00   来源:  作者:

 

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第一部分  海口市美兰区文化单位概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分  海口市美兰区文化2020年度单位决算公开表 5

一、收入支出决算公开表 5

二、收入决算公开表 5

三、支出决算公开表 5

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分  海口市美兰区文化2020年度单位决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    12

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十二、预算绩效情况说明 13

十三、其他重要事项情况说明 15

第四部分  名词解释 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 海口市美兰区文化馆单位概况

 

一、单位职责

1、基本职能:海口市美兰区文化馆是隶属海口市美兰区旅游和文化体育局,为副科级公益一类事业单位.

    主要工作职责为:(1)贯彻执行党和国家及省、市有关文化馆工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定并组织实施区文化馆发展规划、计划。(2)负责开展社会宣传教育,普及群众文化知识。(3)组织策划每年的节庆活动、文化下乡活动、文明生态村和安全文明社区的创建活动。(4)组织开展各种文化艺术培训和指导工作。(5)组织开展群众文化调研活动,搜集、整理、保护民族、民间文化艺术遗产,建立、健全群众文化艺术档案资料。(6)承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

核定财政全额预算管理事业编制4名,现在编人员3名。单位没有内设机构。

 

 

第二部分  海口市美兰区文化2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)

二、收入决算公开表(见正文附件)

三、支出决算公开表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

 

第三部分  海口市美兰区文化2020年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计161.58万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少117.54万元,下降 42.11 %。主要原因是因为疫情影响活动开展较慢。使用非财政拨款结余0.00万元,2019年度使用非财政拨款决算数0.00万元。年初结转结余0元。年末结转结余19.5万元,2019年度结转结余19.5万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计112.38万元,其中:财政拨款收入112.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计77.38万元,其中:基本支出48.78万元,占64%;项目支出28.6万元,占36%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计161.58万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少117.54万元,下降 42.11 %。主要原因是因为疫情影响活动开展较慢。使用非财政拨款结余0.00万元,2019年度使用非财政拨款决算数0.00万元。年初结转结余0元。年末结转结余19.5万元,2019年度结转结余19.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度收、支总计161.58万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少117.54万元,下降 42.11 %。主要原因是因为疫情影响活动开展较慢。使用非财政拨款结余0.00万元,2019年度使用非财政拨款决算数0.00万元。年初结转结余0元。年末结转结余19.5万元,2019年度结转结余19.5万元。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出77.38万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出65.8万元,社会保障和就业支出(类)支出3.98万元,卫生健康支出(类)支出4.75万元;住房保障支出(类)支出2.85万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.2万元,支出决算为112.38万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出48.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费1.5万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,占本年支出合计的0%。2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元0

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度海口市美兰区文化和旅游市场稽查大队决算无此情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度海口市美兰区文化决算无此情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度海口市美兰区文化决算无此情况。

十二、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目3个,自评覆盖率达到100%。非遗保护工作

1策划非遗伴我行系列活动让青少年学生了解非遗接触非遗喜欢非遗结合各类节假日在社区进行非遗展演让老百姓在家门口就能看到非遗表演

2注重非遗培训活动加强非遗培训基地的建设设立了海南八音传习所灵山镇中心小学少儿八音培训基地三江第二小学少儿八音培训基地三江镇非遗项目传习所等4个非遗培训基地引进海南省文化艺术学校专业教师业内专家等进行乐理普及实际操作创新创作等培训

4整合力量提升非遗影响力借助魅力自贸港 琼韵醉海南2020第五届大致坡琼剧文化节这一平台组织辖区10支公仔戏团和4支海南八音队参加了琼剧文化节技能大赛公仔戏类海南八音类),通过网络直播电视转播的方式让更多人观看到精彩的本土优秀传统文化表演我区选送的队伍包揽了本次大赛的一二三等奖获得了评委和观众的一致认可

5、探索新非遗项目保护工作。对传统捕鱼技艺的拍摄记录,通过镜头展现该项目的真实情景,并通过照片、视频、实物及现场操作等方式,在演丰镇、三江镇及文化馆进行展示,扩大群众知晓度及社会影响力。通过文字、照片及视频记录盅盘舞在三江地区的活动情况,按标准制作非遗申报片,准备明年进行申报。在三江镇组建虎舞精英队,利用闲暇时间进行练习,不断提升队员身体素质及技能。

)免费艺术工作

1广场舞是当前群众最为喜欢的活动方式根据上级要求组织学员参加海南省原创广场舞培训海口市社区文艺辅导员舞蹈培训班海口市社区舞蹈高级研讨班并及时在辖区街道及乡镇组织各社区文艺骨干进行推广培训再以线上汇报演出的形式进行展示

2组织四支舞蹈队参加美好新海南 舞动自贸港广场舞展演暨2020年海口市广场舞大赛荣获组织奖四支舞队分获二等奖三等奖和优秀奖

3、结合本年度的全省原创广场舞及“赤色飞扬培训情况,12月28日在大致坡镇道统村开展举办2020年美兰区迎新年舞蹈展演暨原创广场舞线上汇报演出视频录制,对我区原创广场舞进行展示。

4、打造精品合唱团

成立了美兰区聆听合唱培训基地目前学员近200人2020年在宣传部的指导下,与海口革命英烈红军小学结对子,组建红色少儿合唱团,由柯行岳老师担任合唱指导老师进行教学。

(3)综合事务

按照预先计划,较好地完成了各项工作任务,并取得了可喜的成绩为群众文化工作开展和我区群众文化的发展奠定了坚实的基础。

 

十三、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购支出情况。

2020年度海口市美兰区文化政府采购支出总额0.万元

(二)国有资产占用情况。

我单位无占用国有资产占用情况

单位共有车辆0辆。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

海口市美兰区文化馆2020年度单位决算


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