海口市美兰区环境监察局单位2020年度决算

更新时间:2021-09-30 11:29:00   来源:  作者:

 

海口市美兰区环境监察局单位2020年度决算

 

 

第一部分  海口市美兰区环境监察局单位概况 3

一、单位职责 4

第二部分 海口市美兰区环境监察局2020年度单位决算公开表 4

一、收入支出决算公开表 4

二、收入决算公开表 4

三、支出决算公开表 4

四、财政拨款收入支出决算公开表 5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5

第三部分  海口市美兰区环境监察局单位2020年度决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

11

十二、预算绩效情况说明 12

十三、其他重要事项情况说明 12

第四部分  名词解释 14

 

 

 

 

第一部分  海口市美兰区环境监察局单位概况

一、单位职责

(一)按照管理权限负责审批新、扩、改建设项目环境影响评价文件和环保三同时(同时设计、同时施工、同时投产)设施的验收。

(二)按管理权限组织实施排污申报登记、排污费征收、污染源限期治理和排污许可证审核发放。

(三)按管理权限开展环境监察日常工作,调查处理辖区内的污染纠纷和破坏生态事件,协助调查处理环境污染事故。

(四)协调辖区内自然生态和农村环境保护工作。

(五)负责实施辖区内的环境统计、信息工作、污染源调查。

(六)负责实施辖区内的环境保护宣传教育工作。

第二部分  海口市美兰区环境监察局单位2020年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表(见正文附件)。

二、收入决算公开表(见正文附件)。

三、支出决算公开表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算公开表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

(见正文附件)。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表(见正文附件)。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表(见正文附件)。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表(见正文附件)。

 

第三部分  海口市美兰区环境监察局单位2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计125.79万元,与2019年度相比,收入、支出总计各减少5.53万元,下降4.21%。主要原因:一是减少2020年社会保障和就业支出经费、节能环保支出经费、住房保障支出经费;二是工资改革,减少了人员支出经费。年初结转结余0.00万元,主要是生态环境保护专项资金0万元,较2019年度决算数持平,主要原因是本年度的支出与收入持平。结余分配0.00万元,主要是无资金分配,较2019年度决算数持平,主要原因是2020年无结余分配。年末结转结余0.00万元,主要是基本户利息,较2019年度决算数持平,主要原因是本年度无其他支出和收入。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计125.78万元,其中:财政拨款收入125.77万元,占99.99%;其他收入0.01万元,占0.01%。

  

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计125.79万元,其中:基本支出122.75万元,占97.58%;项目支出3.04万元,占2.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计125.77万元。与2019年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少5.53万元,下降4.21%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款减少;二是工资改革,减少了人员支出经费

财政拨款年初结转结余0.00万元,主要是生态环境保护专项资金,较2019年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元,主要是基本户利息,较2019年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出125.77万元,占本年支出合计的99.98%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.53万元,下降4.21%,主要原因是减少了社会保障和就业支出经费,减少了节能环保支出经费,减少了住房保障支出经费,减少了工资改革的人员支出经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出125.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出8.07万元,占6.42%;卫生健康(类)支出9.73万元,占7.74%;节能环保(类)支出100.38万元,占79.81%;住房保障(类)支出7.59万元,占6.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.884万元,支出决算为125.77万元,完成年初预算的90.56%。其中:

1.社会保障和就业支出(类),年初预算为11.026万元,支出决算为8.07万元,完成年初预算的73.19%。决算数小于预算数的主要原因:基本养老保险调整,实际支出减少。

2.卫生健康支出(类),年初预算为12.749万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的76.32%。决算数小于预算数的主要原因:医疗补助调整,实际支出减少。

3.节能环保支出(类),年初预算为106.84万元,支出决算为100.38万元,完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因:减少了生态环境保护专项资金。

4.住房保障支出(类),年初预算为8.269万元,支出决算为7.59万元,完成年初预算的91.79%。决算数小于预算数的主要原因:住房公积金调整,实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出122.73万元,其中:人员经费119.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、奖励金等。公用经费2.91万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2020年度海口市美兰区环境监察局单位决算无此情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度海口市美兰区环境监察局单位决算无此情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元,主要用于公务用车的燃油充值、维修保养及保险费用。

   3.公务接待费支出0.00万元,其中:

国内接待费支出0万元,国内公务接待0批次,接待0人次0。

国(境)外接待费支出0万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次0。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度海口市美兰区环境监察局单位决算无此情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2020年度海口市美兰区环境监察局单位决算无此情况。

 

十二、预算绩效情况说明。

2020年度海口市美兰区环境监察局单位决算无此情况。

十三、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度海口市美兰区环境监察局单位机关运行经费0万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,事业单位没有机关运行经费支出)。

(二)政府采购支出情况。

2020年度海口市美兰区生态环境局单位政府采购支出总额1.32万元,其中:政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 

 

 

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本单位占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

本部门共有车辆0辆,其中:从车辆种类说明:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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