2019年度海口市美兰区人民街道办事处部门部门决算公开

更新时间:2020-11-02   来源:  作者:

海口市美兰区人民街道办事处部门2019年度部门决算

第一部分  海口市美兰区人民街道办事处部门部门概况

 

一、部门职责

美兰区人民街道办事处是美兰区委、区政府的派出机构,主要职责是发展经济、城市管理、人口与计划生育、社会治安综合治理、兵役和民兵工作、社会低保管理及指导社区居委会建设等工作。内设有人民武装部、司法所、党政办公室、社会事务综合管理办公室(内挂社会治安综合管理办公室、人口与计划生育办公室牌)和社会事务综合服务中心。

2019年末辖有新利、邦墩、捕捞、万福、银甸、拦海和美丽沙等7个社区居民委员会。

二、机构设置

本单位属于一级预算单位,无纳入部门决算编制范围的二级预算单位。

 

第二部分  海口市美兰区人民街道办事处部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表(见正文附件)

二、收入决算批复表(见正文附件)

三、支出决算批复表(见正文附件)

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。 

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

 

第三部分  海口市美兰区人民街道办事处部门2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2019年度收、支总计3068.27万元,与2018年度相比,收入、支出总计各增加218.7万元,增长7.67%。主要原因:一是财政拨款增加210.3万元,二是其他收入增加8.4万元。年初结转结余204.71万元,较2018年度决算数增加104.71万元,增长104.71%,主要原因是受财政资金限制2018年压缩,部分项目无法进行及时拨款。年末结转结余189.63万元,较2018年度决算数减少116.04万元,减少61.19%,主要原因是受财政资金限制2019年压缩,部分项目无法进行及时拨款。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计2863.55万元,其中:财政拨款收入2840.81万元,占99.21%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入22.73万元,占0.79%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2878.63万元,其中:基本支出999.24万元,占34.71%;项目支出1879.39万元,占65.29%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2915.15万元。与2018年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加231.12万元,增长8.61%。主要原因:一是财政拨款增加13.91万元;二是年初财政拨款结转和结余增加217.21万元。

财政拨款年初结转结余74.33万元,主要是以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途使用的资金,及项目已完成产生的结余资金,较2018年度决算数增加55.83万元,增长301.78%,主要原因是2018年度支出预算尚未完成金额增加,结转至本年度继续使用。。

财政拨款年末结转结余66.21万元,主要是项目支出结转结余,较2018年度年末决算数减少109.07万元,下降62.23%,主要原因是2019年预算安排的项目需夸年度延续使用资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 2776.8万元,占本年支出合计的97.47%。与2018年度相比,财政拨款支出减少291.72万元,下降11.74%,主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2776.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出492.73万元,占17.74%国防支出支出7.67万元,占0.28%公共安全支出21.82万元,占0.79%文化体育与传媒支出4.5万元,占0.16%社会保障和就业(类)支出1395.75万元,占50.26%卫生健康支出568.62万元,占20.48%城乡社区支出201.19万元,占7.25%农林水支出15.48万元,占0.56%自然资源海洋气象等支出3.62万元,占0.13%住房保障(类)支出62.22万元,占2.24%灾害防治及应急管理支出3.92万元,占0.14%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为2019.06万元,支出决算为2776.88万元,完成年初预算的137.53%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算0.77万元,支出决算为0.77万元,完成100%。主要原因年中根据实际业务需求增加经费支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算0.93万元,支出决算为0.93万元,完成100%。主要原因年中根据实际业务需求增加经费支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为241万元,支出决算为241万元,完成年初预算的100%

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为155.1万元,支出决算为155.1万元,完成年初预算的100%

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算5.2万元,支出决算为3.2万元,完成61.54%。主要原因年中根据实际业务需求增加经费支出。

6.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算1万元,支出决算为1万元,完成100%

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为11.12万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的100%

8.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为12.32万元,支出决算为12.32万元,完成年初预算的100%

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算35.52万元,支出决算为21.35万元,完成60.11%决算数小于预算数的主要原因:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。

 

10一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算46.03万元,支出决算为45.94万元,完成99.80%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。

11.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。

年初预算为7.67万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的100%

12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为8万元,支出决算为21.82万元,完成年初预算的172.75%。决算数大于预算数的主要原因:因实际业务需求增加,年中追加相关经费。

13.文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算1.25万元,支出决算为1.25万元,完成100%因实际业务需求增加,年中追加相关经费。

14. 文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算2.5万元,支出决算为0.95万元,完成38.00%因实际业务需求增加,年中追加相关经费。

15. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算0.75万元,支出决算为0.75万元,完成38.00%因实际业务需求增加,年中追加相关经费。

16文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他体育支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算0.3万元,支出决算为0.3万元,完成100%因实际业务需求增加,年中追加相关经费。

17.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算1.25万元,支出决算为1.25万元,完成100%因实际业务需求增加,年中追加相关经费。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。

年初预算为2.81万元,支出决算为2.81万元,完成100%

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为14.4万元,支出决算为16.29万元,完成113.12%。决算数大于预算数的主要原因:因实际业务需求增加,年中追加相关经费。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为10.38万元,支出决算为10.38万元,完成100%

21.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)。

年初预算为514.84万元,支出决算为514.84万元,完成年初预算的100%

22.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)  基层政权和社区建设(项)。

年初预算为537.55万元,支出决算为557.02万元,完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因:因政策性调资,年中追加居委会“两委”成员社保费。

23.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)  其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为32.84万元,支出决算为30.64万元,完成年初预算的93.30%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为130.46万元,支出决算为130.46万元,完成年初预算的100%

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为18.01万元,支出决算为18.01万元,完成年初预算的100%

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为8.00万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%

27.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0.54万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的100%

28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算28.70万元,支出决算为28.44万元,完成100%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。

29.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算1.73万元,支出决算为1.73万元,完成100%

30.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算66.41万元,支出决算为57.39万元,完成86.42%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。

31.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算66.41万元,支出决算为57.39万元,完成86.42%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。

32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)  其他残疾人事业支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算6.16万元,支出决算为5.49万元,完成89.12%。主要原因年中根据实际需求调减经费支出。

33.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算2.8万元,支出决算为2.8万元,完成100%

34.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算1.68万元,支出决算为1.68万元,完成100%

35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算9.24万元,支出决算为9.24万元,完成100%

36.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

项目支出结转和结余0.15万元,属年中追加预算0.54万元,支出决算为0.69万元,完成100%

37. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算4.99万元,支出决算为4.99万元,完成100%

38. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

项目支出结转和结余37.8万元,属年中追加预算154.90万元,支出决算为172.7万元,完成89.62%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。

39. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。

年初预算为283.19万元,支出决算为283.19万元,完成年初预算的100%

40. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%

41. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为43.06万元,支出决算为43.06万元,完成年初预算的100%

42.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。

年初预算为6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%

43. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为11.13万元,支出决算为11.13万元,完成年初预算的100%

44. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为18.57万元,支出决算为18.57万元,完成年初预算的100%

45. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为25.7万元,支出决算为25.7万元,完成年初预算的100%

46. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算0.2万元,支出决算为0.2万元,完成100%

47. 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算0.2万元,支出决算为0.2万元,完成100%

48.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  城管执法(项)。

年初预算为13.99万元,支出决算为13.99万元,完成年初预算的100%

49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为67.56元,支出决算为67.561万元,完成年初预算的100%

50.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为33.32万元,支出决算为33.32万元,完成年初预算的100.00%

51.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算2.59万元,支出决算为2.59万元,完成年初预算的100%

52.农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算9.72万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的100%

53.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算为3.17万元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的100%

54. 自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)  其他海洋管理事务支出(项)。

年初预算为3.62万元,支出决算为3.62万元,完成年初预算的100%

55.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为62.22万元,支出决算为62.22万元,完成年初预算的100%

56. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  安全监管(项)。

年初预算为1.99万元,支出决算为1.99万元,完成年初预算的100%

57.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项)。

年初预算为1.3万元,支出决算为1.3万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出997.77万元,其中:人员经费937.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费59.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)2019年度政府性基金预算财政拨款收入71.83万元,主要是长者饭堂建设、公共路灯电费、万福社区装修等资金,较2018年度增加30.11万元,增长68.87%。主要原因:项目需要资金比较多。

(二)2019年度政府性基金预算财政拨款支出72.05万元,较2018年度增加48.98万元,增长212.31%

(三)2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算安排,属年中追加预算71.83万元,支出决算为72.05万元,完成年初预算的100.31%。其中:

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算1.88万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的100%。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

 2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算4.05万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的83.70%。决算数小于预算数的主要原因:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。

结转和结余2.95万元,年初无预算安排,属年中追加预算13.32万元,支出决算为5.97万元,完成年初预算的44.82%。决算数小于预算数的主要原因:因业务需求变动影响,根据实际工作减少项目经费支出。

4. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算14.69万元,支出决算为14.69万元,完成年初预算的100%。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

5. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

年初无预算安排,属年中追加预算33.59万元,支出决算为33.59万元,完成年初预算的100%。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

6. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。

结转和结余8.23万元,年初无预算安排,属年中追加预算4.31万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的100%。主要原因:根据上级部门安排的实际工作需要调整追加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为1.39万元,完成预算的19.86%。决算数小于预算数的主要原因:一是严格公务用车管理,杜绝公车私用;二是贯彻落实“八项规定”和省市区委政府有关要求,厉行勤俭节约,大力压缩“三公”费用支出。

    (二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.39万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

    本单位20182019年度无因公出国(境)支出。

    2.公务用车购置及运行费支出1.39万元。其中:

公务用车购置支出1.39万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元,主要用于公务车油料及维修保养支出。

公务用车购置及运行费支出决算比预算数增加0.56万元,增长75.68%。主要原因是因公务车年限达十多年,比较老旧,维修保养支出较多。

    3.公务接待费支出0万元,其中:

本单位20182019年无公务接待费支出。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度美兰区人民街道办事处部门决算无此情况。

十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目22个,共涉及资金1015.76万元,自评覆盖率达到100%

本部门开展整体支出绩效评价,涉及资金2,019.06万元。从评价情况来看,海口市美兰区人民街道办事处2019年在职责范围内设定活动;注重项目自评工作,完成了海口市美兰区财政局下达的项目自评工作;资金使用合规、资产管理符合相关制度的规定及认真履行各项部门职责,做出了不错的工作成效和社会效益。但还是存在一些问题,例如海口市美兰区人民街道办事处活动目标下未设立到相关关键指标,预算完成率偏低,对预算支出执行方面力度不均衡,项目完成率较低等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

社区管理事务项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:一是绩效自评是一项比较专业的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺;二是我街道相关人员配备还略显不足,相关制度建设有待进一步完善。下一步改进措施:一是我单位将加强该专业方面进行培训;二是配备充足人员进行跟踪项目考评。三是完善相关的绩效考评制度。

十一、其他重要事项情况说明。

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度海口市美兰区人民街道办事处部门(单位)机关运行经费59.85万元,比年初预算减少0.97万元,降低1.59%。主要原因是:2019年度部门通过各种行之有效的办法,提高项目支出管理水平,节省经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度海口市美兰区人民街道办事处部门(单位)政府采购支出总额66.81万元,其中:政府采购货物支出66.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至2019年度1231日,本部门占用房屋面积2907.21平方米,其中:办公用房1257.21平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)1650平方米。

本部门共有车辆2辆,其中:从车辆种类说明:轿车2辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他用车0辆;从车辆使用情况说明:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1. 2019年度海口市美兰区区本级海口市美兰区人民街道办事处部门决算公开表.xls    下载附件
附件2 2019社区管理事务财政支出项目绩效评价报告.doc    下载附件
附件3 项目绩效评价指标体系(社区管理事务).doc    下载附件
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