2020年海口市美兰区演丰镇人民政府部门预算

更新时间:2020-08-27   来源:演丰镇  作者:

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第一部分  海口市美兰区演丰镇人民政府概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  海口市美兰区演丰镇人民政府2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 (县)级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口市美兰区演丰镇人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   海口市美兰区演丰镇人民政府概况

 

一、 主要职能

根据《海口市美兰区演丰示范镇机构设置和人员编制调整方案》,我部门的主要职责是:

(一)宣传落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

(二)负责组织制定本镇经济发展和村镇发展规划,组织实施农田水利基本建设,抓好各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

(三)指导农村经济发展,推进农业产业结构调整,促进经济增长方式转变;引领农村富余劳动力转移,促进农民增收;引导和促进农民专业合作经济组织的发展,提高农民进入市场的生产组织化程度。

(四)加强对农户和镇域经济实体的示范引导、政策服务工作,营造良好的发展环境;对集体资产实施有效的监管。

(五)抓好统筹城乡示范镇建设,切实做好各项政策措施的落实工作。

(六)负责辖区企业的统筹协调和产业项目的管理服务工作。

(七)健全农业社会服务体系,为农业增效、农民增收、产业发展提供水利灌溉、道路运输、农技推广、病虫害防治等生产保障公共服务。

(八)建立健全农村特困户救助制度和救助体系,开展农村低保等扶贫解困工作;做好社会保障服务,推行农村养老保险制度,建立和落实农村新型合作医疗保险、加快农村社会保障体系的建设。

(九)抓好农村文化教育和群众体育活动。加强农村文化体育基础设施建设,构建和谐文化,培育文明风尚,组织农民开展各类文体活动,努力提高农民的科学文化素质。

(十)负责计划生育保障,为控制人口数量、提高人口素质提供优质服务。

(十一)协助做好普及九年义务教育,做好农村义务教育工作,确保适龄少年儿童接受义务教育。

(十二)协助卫生部门完善农村医疗设施和医疗手段,做好公共卫生管理工作,推进新型农村合作医疗事业的发展。

(十三)负责村镇规划建设管理和土地流转承包合同的管理,加强环境保护;负责镇、村环境卫生管理、环境整治和秩序维护等社会管理工作。

(十四)负责抓好社会主义精神文明建设,开展文明生态村创建活动,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

(十五)负责社会管理综合治理,加强对突发事件的预警和管理;强化信访和矛盾纠纷调解工作,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村社会矛盾,切实保障农民合法权益,维护农村社会和谐稳定。

(十六)加强对重大危险源的隐患排查,报告辖区安全生产存在的问题,协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。

(十七)指导村(居)民委员会建设,提高、培育村(居)民委员会自治能力;推进基层民主政治建设和法制建设,引导农民有序参与村级事务管理,推进社会主义新农村建设。

(十八)镇人大、纪委、人民武装及工青妇等群众团体组织按照有关章程、法律、法规的规定履行各自的职责。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市美兰区演丰镇人民政府2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海口市美兰区演丰镇财政所

2. 海口市美兰区演丰镇公共服务中心

3. 海口市美兰区演丰镇公用事业中心

4. 海口市美兰区演丰镇综合执法大队

5. 海口市美兰区演丰镇农业服务中心

6. 海口市美兰区演丰镇规划建设管理所

7. 海口市美兰区演丰镇安全生产监督管理站

8. 海口市美兰区演丰镇党建工作站

 

 

第二部分  海口市美兰区演丰镇人民政府2020年部门预算表

 

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分   海口市美兰区演丰镇人民政府2020年部门预算情况说明

 

一、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2020财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区演丰镇人民政府2020年财政拨款收支总预算63,103.94千元。其中,收入总计63,103.94千元,包括一般公共预算本年收入63,103.94千元、上年结转0千元,政府性基金预算本年收入0千元、上年结转0千元;支出总计63,103.94千元,包括包括一般公共服务支出15,851.56千元、国防支出80.00千元、公共安全支出666.40千元、文化旅游体育与传媒支出52.50千元、社会保障和就业支出3,181.52千元、卫生健康支出3,066.89千元、节能环保支出350.00千元、城乡社区支出14,998.27千元、农林水支出17,942.49千元、商业服务业等支出10.00千元、自然资源海洋气象等支出5,517.12千元、住房保障支出978.66千元、灾害防治及应急管理支出408.53千元,结转下年0千元

二、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区演丰镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款63103.94千元,比上年预算数增加12013.30千元,主要原因是:一是工资、社保等人员经费的增加;二是上年未完成项目,结合本部门财力安排安排支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出15,851.56千元,占25.12%;国防(类)支出80.00千元,占0.13%;公共安全(类)支出666.40千元,占1.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出52.50千元,占0.08%;社会保障和就业(类)支出3,181.52千元,占5.04%;卫生健康(类)支出3,066.89千元,占4.86%;节能环保(类)支出350.00千元,占0.55%;城乡社区(类)支出14,998.27千元,占23.77%;农林水(类)支出17,942.49千元,占28.43%;商业服务业等(类)支出10.00千元,占0.02%;自然资源海洋气象等(类)支出5,517.12千元,占8.74%;住房保障(类)支出978.66千元,占1.55%;灾害防治及应急管理(类)支出408.53千元,占0.65%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2020年预算数为67.20千元,比上年预算数减少32.8千元,依据上年预算完成情况,按控制数核减经费,压缩支出。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2020年预算数为32.80千元,比上年预算数减少7.2千元,依据上年预算完成情况,压缩支出。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为4,371.33千元,比上年预算数增加398.07千元新增人员,人员经费相应增加。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)2020年预算数为1,222.64千元,比上年预算数减少84.89千元,主要是人员减少,人员经费相应减少。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)2020年预算数为4,534.23千元,比上年预算数减少148.13千元,主要是依据上年预算完成情况,压缩支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)2020年预算数为50.00千元,比上年预算数增加50.00千元,主要是本年新增人口普查工作业务。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1,161.83千元,比上年预算数增加272.08千元新增人员,人员经费相应增加。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)2020年预算数为10.00千元,比上年预算数持平

9.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)2020年预算数为205.00千元,比上年预算数减少100千元,主要是专项业务减少。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2020年预算数为712.75千元,比上年预算数减少20.18千元,依据上年预算完成情况,压缩支出。

11.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年预算数为160.00千元,比上年预算数减少20千元,主要是依据上年预算完成情况,压缩支出。

12. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)2020年预算数为150.00千元,比上年预算数持平

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2020年预算数为180.00千元,比上年预算数增加35千元新增活动相应增加预算。

14. 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2020年预算数为350.47千元,比上年预算数增加350.47千元,主要是新增单位及人员。

15.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项2020年预算数为336.17千元,比上年预算数增加261.17千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

16. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2020年预算数为2,147.14千元,比上年预算数增加1,997.14千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

17.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2020年预算数为160.00千元,比上年预算数减少40千元,主要是依据上年预算完成情况,压缩支出。

18. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)2020年预算数为80.00千元,比上年预算数增加30千元,主要是民兵培训等业务增加。

19.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2020年预算数为666.40千元,比上年预算数增加246.4千元,主要是社会治安保障力度加大,工作业务增加。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为12.50千元,比上年预算数增加12.50千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

21.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2020年预算数为40.00千元,比上年预算数减少14千元,主要是依据上年预算完成情况,压缩支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2020年预算数为20.00千元,比上年预算数持平

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2020年预算数为5.56千元,比上年预算数增加5.56千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

24. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2020年预算数为30.00千元,比上年预算数减少6千元,依据上年预算完成情况,压缩支出。

25.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)2020年预算数为614.49千元,比上年预算数减少82.24千元,主要是居委会人员减少。

26. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2020年预算数为368.00千元,比上年预算数增加316千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为95.36千元,比上年预算数持平

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为1,269.04千元,比上年预算数增加22.84千元,主要是人员经费增加对应养老费用增加。

29.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)2020年预算数为6.11千元,比上年预算数增加6.11千元,主要是新增公益性岗位补贴。

30. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)2020年预算数为34.80千元,比上年预算数减少95.2千元,主要是上年一次性项目的减少。

31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项2020年预算数为151.20千元,比上年预算数减少43.68千元,主要是遗属供养人员减少。

32. 会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2020年预算数为18.54千元,比上年预算数增加8.54千元,主要是残疾人事务业务增加。

33.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2020年预算数为107.02千元,比上年预算数增加107.02千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

34. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)2020年预算数为22.00千元,比上年预算数增加22.00千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为439.40千元,比上年预算数增加229.4千元,主要是春节慰问人员增加。

36.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)2020年预算数为20.00千元,比上年预算数持平

37.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2020年预算数为50.00千元,比上年预算数增加50.00千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

38.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2020年预算数为150.00千元,比上年预算数增加150.00千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

39.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为356.80千元,比上年预算数减少152.75千元,主要是依据上年预算完成情况,压缩支出。

40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为329.87千元,比上年预算数增加198.43千元,主要是人员基本支出增加,对应增加社保。

41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为344.31千元,比上年预算数增加125.77千元,主要是人员基本支出增加,对应增加社保。

42. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为1,174.72千元,比上年预算数增加897.82千元,主要是公务员与事业单位人员医疗公补功能科目合并。

43.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为72.25千元,比上年预算数减少402.35千元,主要是公务员与事业单位人员医疗公补功能科目合并,该科目相应减少。

44. 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)2020年预算数为18.94千元,比上年预算数增加18.94千元,主要是业务增加。

45.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2020年预算数为550.00千元,比上年预算数增加550.00千元,主要是一次性工程项目增加。

46.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)2020年预算数为350.00千元,比上年预算数减少345千元,主要是专项工作经费减少。

47.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2020年预算数为550.00千元,比上年预算数增加230千元,主要是项目清理合并。

48. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2020年预算数为7,593.13千元,比上年预算数减少6,497.3千元,主要是环卫人员减少。

49.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2020年预算数为810.00千元,比上年预算数持平

50. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为1,198.00千元,比上年预算数增加798千元,主要是环境卫生整治功能科目变更。

51.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2020年预算数为4,847.14千元,比上年预算数增加4,147.14千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

52. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2020年预算数为1,138.27千元,比上年预算数增加61.72千元,主要是人员增加,人员经费相应增加。

53.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2020年预算数为253.91千元,比上年预算数增加163.91千元,主要是防疫人员经费纳入本级预算。

54. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项2020年预算数为312.36千元,比上年预算数增加312.36千元,主要是农产品检测人员经费纳入本级预算。

55.农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)2020年预算数为5.00千元,比上年预算数增加5千元,主要是业务增加。

56. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)2020年预算数为300.00千元,比上年预算数增加40千元,主要是一次性项目增加。

57.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2020年预算数为1,328.90千元,比上年预算数增加979.2千元,主要是农村产权制度改革等业务增加。

58. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2020年预算数为15.00千元,比上年预算数增加15.00千元,主要是业务开展需要。

59.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2020年预算数为10.00千元,比上年预算数增加10.00千元,主要是业务开展需要。

60. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)2020年预算数为60.00千元,比上年预算数减少10千元,主要是依据上年预算完成情况,压缩支出。

61.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2020年预算数为2.00千元,比上年预算数增加2.00千元,主要是业务开展需要。

62. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2020年预算数为410.00千元,比上年预算数减少90千元,主要是依据上年预算完成情况,压缩支出。

63.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2020年预算数为34.25千元,比上年预算数增加4.25千元,主要是防汛工作业务增加。

64. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)2020年预算数为375.00千元,比上年预算数减少480千元,主要是本年水利项目的减少。

65.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2020年预算数为500.00千元,比上年预算数增加500.00千元,主要是本年饮水项目的增加。

66. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2020年预算数为164.60千元,比上年预算数增加129.6千元,主要是水库人员经费纳入本级预算安排。

67.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2020年预算数为809.97千元,比上年预算数增加539.97千元,主要是扶贫专干工资纳入本级预算安排。

68. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2020年预算数为11,042.01千元,比上年预算数增加38.28千元,主要是村委会、村民小组人员经费增加。

69.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)2020年预算数为1,142.50千元,比上年预算数增加1,142.50千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

70. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2020年预算数为38.72千元,比上年预算数增加38.72千元,主要是相应业务开展需要。

71.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2020年预算数为10.00千元,比上年预算数增加10.00千元,主要是增加商业、服务业相应宣传等工作。

72. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)2020年预算数为109.70千元,比上年预算数增加109.70千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

73.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2020年预算数为5,407.42千元,比上年预算数增加5,407.42千元,主要是依据财力保障上年上级安排未完成项目支出。

74. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为978.66千元,比上年预算数增加94.31千元,主要是住房公积金增加。

75.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为351.53千元,比上年预算数增加351.53千元,主要是安监站人员基本支出科目变更。

76. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2020年预算数为52.00千元,比上年预算数增加52.00千元,主要是预算项目清理合并。

77.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)2020年预算数为5.00千元,比上年预算数持平

三、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2020年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区演丰镇人民政府2020年一般公共预算基本支出为15,517.30千元,其中:

人员经费14,214.23千元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、遗属供养人员经费、绩效工资、住房公积金、体检费等;

公用经费1,303.07千元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、交通费、会议费、租赁费维修费等

四、海口市美兰区演丰镇人民政府2020“三公”经费预算情况说明

(一)海口市美兰区演丰镇人民政府2020年一般公共预算“三公”经费预算数为152.20千元,其中:

因公出国(境)经费0千元公务用车购置及运行费100.80千元(其中,公务用车购置0千元公务用车运行费100.80千元,与年预算持平/年预算下降4%下降/增长的主要原因是进一步压缩三公经费支出,节约开支公务接待费51.40千元,较年预算下降15.7%下降的主要原因进一步压缩三公经费支出,节约开支,公务接待26批,500

(二)海口市美兰区演丰镇人民政府2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0千元。(无政府性基金预算,故填报为0

五、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2020政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

无政府性基金预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府性基金预算。

六、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2020收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市美兰区演丰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入事业收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。海口市美兰区演丰镇人民政府2020年收支总预算63,103.94千元

七、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2020收入预算情况说明

海口市美兰区演丰镇人民政府2020年收入预算63,103.94千元,其中:一般公共预算收入63,103.94千元,占100%。比上年预算数增加12013.30千元,主要原因一是工资、社保等人员经费的增加;二是上年未完成项目,结合本部门财力安排安排支出

八、关于海口市美兰区演丰镇人民政府2020支出预算情况说明

海口市美兰区演丰镇人民政府2020年支出预算63,103.94千元,其中:基本支出15,517.30千元,占24.59%;项目支出47,586.65千元,占75.41%。比上年预算数增加12013.30千元,主要原因一是工资、社保等人员经费的增加;二是上年未完成项目,结合本部门财力安排安排支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

海口市美兰区演丰镇人民政府本级、海口市美兰区演丰镇财政所、海口市美兰区演丰镇公共服务中心、海口市美兰区演丰镇公用事业中心、海口市美兰区演丰镇综合执法大队、海口市美兰区演丰镇农业服务中心、海口市美兰区演丰镇规划建设管理所、海口市美兰区演丰镇安全生产监督管理站、海口市美兰区演丰镇党建工作站的机关运行经费预算  1,303.07千元

(二)政府采购情况

海口市美兰区演丰镇人民政府本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元

(三)国有资产占有使用情况

截至201912月31日,海口市美兰区演丰镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆12辆,其中,领导干部用车4辆,其他用车8辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年海口市美兰区演丰镇人民政府86个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算31,814.19千元

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)用于反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十一、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)用于反映其他人大事务支出。

十二、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)用于反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)用于反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)用于反映日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)用于反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)用于反映财政监察派出机构的专项业务支出。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)用于反映其他财政事务支出。

二十、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)用于反映其他纪检监察事务支出。

二十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)用于反映财政对工会事务的补助支出。

二十二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)用于反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

二十三、一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)用于反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)用于反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十五、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)用于反映中国共产党宣传部门的支出。

二十六、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)用于反映其他用于中国共产党事务的支出。

二十七、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)用于反映其他用于国防方面的支出

二十八、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)用于反映其他用于公共安全方面的支出。

二十九、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)用于反映其他文化体育与传媒方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)用于反映就业管理方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)用于反映保险经办机构开展业务工作的支出。

三十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)用于反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)用于反映民间组织管理方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)用于反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

三十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)用于反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

三十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)用于反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出等。

四十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)用于反映其他用于优抚方面的支出。

四十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)用于反映其他用于残疾人事业方面的支出。

四十二、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)用于反映反映农村特困人员救助供养支出。

四十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)用于反映其他用于退役军人事务管理方面的支出。

四十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十五、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)用于反映其他用于卫生管理事务方面的支出。

四十六、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)用于反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

四十七、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)用于反映其他公共卫生方面的支出。

四十八、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)用于反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

四十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),用于反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),用于反映财政部门安排的公务员补助经费。

五十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)用于反映行政事业单位医疗方面的支出。

五十三、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)用于反映其他医疗保障管理方面的支出。

五十四、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)用于反映其他卫生健康方面的支出。

五十五、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)用于反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

五十六城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)用于反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

五十七城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),用于反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

五十八城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)用于反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五十九城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

六十城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),用于反映其他用于城乡社区方面的支出。

六十一、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项),用于反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

六十二农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)用于反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

六十三农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)用于反映农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处理,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

六十四农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)用于反映农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作支出。

六十五农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)用于反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

六十六农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)用于反映其他用于农业方面的支出。

六十七农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)用于反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

六十八农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)用于反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

六十九农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)用于反映其他用于林业方面的支出。

七十、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)用于反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

七十一、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)用于反映水资源管理与保护事业单位的支出。

七十二农林水支出(类)水利(款)防汛(项)用于反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复依据防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

七十三农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)用于反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

七十四农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)用于反映农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

七十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)用于反映其他用于水利方面的支出。

七十六农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)用于反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

七十七农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)用于反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

七十八农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

七十九农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)用于反映其他用于农林水方面的支出。

八十商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)用于商业服务业方面的支出。

八十一自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)海域与海岛管理(项)用于反映海域海岛方面的支出。

八十二自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)用于反映其他自然资源事务的支出。

八十三住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八十四灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)事业运行(项)用于反映安全生产监管的基本支出。

八十五灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)用于反映其他应急管理方面的支出。

八十六灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项)用于反映地震事业方面的支出。

八十七、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八十九“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九十、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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